延鋒安道拓方德電機(jī)有限公司過程審核報(bào)告

1. 審核員：
2. 審核日期：
3. 審核產(chǎn)線名稱：
請(qǐng)選擇
4. 產(chǎn)線位置
請(qǐng)選擇
5. 產(chǎn)線屬性
請(qǐng)選擇
6. 被審核產(chǎn)品零件號(hào)
7. 班次
8. 審核原因
9. 審核前已準(zhǔn)備
10. VDA6.3 P5.1 是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？
YFAM - 核查現(xiàn)場(chǎng)是否有非系統(tǒng)資質(zhì)供應(yīng)商，系統(tǒng)資質(zhì)指SRM\QMS\WMS
11. 題10非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
12. VDA6.3 P5.3 是否與供方就供貨績(jī)效約定目標(biāo)，并且加以落實(shí)？
YFAM-核查點(diǎn)1 QMS系統(tǒng)中供應(yīng)商月度績(jī)效評(píng)分是否有？核查點(diǎn)2 低于70分供應(yīng)商QMS系統(tǒng)是否有8D報(bào)告？
13. 題12非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
14. VDA6.3 P5.4 針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？
YFAM-核查點(diǎn)1 Part matrix下的零部件來料檢驗(yàn)報(bào)告？ QMS系統(tǒng)零部件來料封樣件臺(tái)賬（有）（在有效期）？IQC區(qū)域有封樣件實(shí)物？
15. 題14非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
16. VDA6.3  P6.1 是否從開發(fā)向批量生產(chǎn)進(jìn)行了項(xiàng)目移交，并確保了可靠的量產(chǎn)啟動(dòng)？
YFAM-核查 LRR報(bào)告？新項(xiàng)目交接清單？
17. 題16非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
18. VDA6.3  P6.1.2 來料是否在約定的時(shí)間按所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的地點(diǎn)/工位？
YFAM-核查物料是否通過AVG小車被運(yùn)送現(xiàn)場(chǎng)？物料箱是否帶蓋且閉合？物料箱內(nèi)部是否放了除濕劑？
19. 題18非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
20. VDA6.3  P6.1.4  必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否具備，并且適當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)在來料上？
YFAM-核查物料外箱上有沒有標(biāo)簽（含零件號(hào)、供應(yīng)商明早、批次號(hào)、合格證）
21. 題20非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
22. VDA6.3  P6.1.5 在量產(chǎn)過程中，是否對(duì)產(chǎn)品或過程的變更開展跟蹤和記錄？
YFAM-核查4M1E變更臺(tái)賬上要求該產(chǎn)線（或產(chǎn)品）的變更后措施現(xiàn)場(chǎng)有沒有
23. 題22非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
24. VDA6.3  P6.2.1 控制計(jì)劃里的要求是否完整，并且得到有效實(shí)施？
YFAM-Pi-web首件檢驗(yàn)記錄 （或巡檢室首件記錄）是否存在不合格項(xiàng)？  產(chǎn)品審核報(bào)告是否存在，其中是否有不合格項(xiàng)？
25. 題24非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
26. VDA6.3  P6.2.4 對(duì)未批準(zhǔn)放行件和/或缺陷件是否進(jìn)行管控？
YFAM-   ETPM系統(tǒng)中該零件的點(diǎn)檢是否已完成？是否有偏差放行記錄？
YFAM-   制造過程疑似不良品是否貼了紅|黃標(biāo)簽，放入線邊不良品盒子中？
27. 題26非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
28. VDA6.3  P6.4.3  通過使用的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？
YFAM-   在線電測(cè)試設(shè)備運(yùn)行是否良好？電測(cè)試工序標(biāo)定用樣件是否在有效期內(nèi)？用防錯(cuò)樣件上線測(cè)一下核查電測(cè)功能可實(shí)施攔截？
29. 題28非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
30. VDA6.3  P6.4.4 加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要求？
YFAM-   在線聽音工位是否懸掛 GP12作業(yè)指導(dǎo)書？聽音工位人員資質(zhì)證是否質(zhì)量部發(fā)？在不在有效期內(nèi)？ 
31. 題30非10分時(shí)，備注現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)
32. 其他要求1：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工作臺(tái)上是否有銅絲？灰塵？異物？
如有記錄工序號(hào)+異物類型
  • 銅絲
  • 灰塵
  • 頭發(fā)絲
  • 其他異物
  • 正常
激光打標(biāo)
墊片壓裝
軸承壓裝
充磁
注油
蓋帽壓裝
轉(zhuǎn)子組入
刷架組入
端蓋壓裝
旋向測(cè)試
鉚接
蝸桿壓裝
滾花
磨合
電性能
聽音
33. 其他要求2：查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備配件是否松弛？配件是否缺損帶條件操作？配件是否震動(dòng)帶條件操作？設(shè)備是否停機(jī)維修？
  • 配件松弛
  • 配件缺損
  • 配件震動(dòng)
  • 設(shè)備停機(jī)維修
  • 正常
  • 不涉及
激光打標(biāo)
墊片壓裝
軸承壓裝
充磁
注油
蓋帽壓裝
轉(zhuǎn)子組入
刷架組入
端蓋壓裝
旋向測(cè)試
鉚接
蝸桿壓裝
滾花
磨合
電性能
聽音
34. 其他要求3：查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的對(duì)中工裝是否定期較準(zhǔn)？工裝位移量與圖紙是否一致？壓裝量與圖紙是否一致？(備注：不一致時(shí)做按對(duì)應(yīng)類型勾選）
  • 對(duì)中
  • 位移
  • 壓入力
  • 正常
  • 不涉及
激光打標(biāo)
墊片壓裝
軸承壓裝
充磁
注油
蓋帽壓裝
轉(zhuǎn)子組入
刷架組入
端蓋壓裝
旋向測(cè)試
鉚接
蝸桿壓裝
滾花
磨合
電性能
聽音
35. MDA系統(tǒng)MU數(shù)據(jù)：_________    MDA系統(tǒng)一次合格率數(shù)據(jù)：______%  TPM系統(tǒng)偏差放行次數(shù)數(shù)據(jù)：______次   TPM系統(tǒng)點(diǎn)檢完成率數(shù)據(jù)：____________%   現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際節(jié)拍（每小時(shí)合格件數(shù)）：____________秒
36. 您的產(chǎn)線的綜合評(píng)價(jià)？（最好的1項(xiàng)和最差的1項(xiàng)）
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